

[[{:boton2:titulo8.png}es:bez:thread:id:17|Regresar]]


<WRAP lef round info 45%>

**ID:** 17


**CLIENTE:** DISTRIBUCIONES LA MEJOR


**COORDINADOR:**  JUANA


**OPERACIÓN:**  REVISORÍA FISCAL (Nuevo)


</WRAP>

===== 7. CONTROL INTERNO =====

<WRAP center round box 100%>

^REQUISITO: 7.1|<do 2026-12-31 control_interno > Realizar la evaluación del sistema de control interno.</do>|
| ::: |{{:operativo:ope_p1_f28_evaluacion_de_control_interno.xlsx |OPE P01 F28 EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO}} |
| ::: |{{:operativo:ope_p1_f28b_evaluacion_de_control_interno.xlsx |OPE P01 F28b EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO - MODELO ESTANDAR}} |



{{filelisting>...:generales}}

</WRAP>


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~~DISCUSSION~~